內部控制流程圖
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內部控制制度共通性範例作業流程設計原則及格式
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前項第一款文件應包含機關使命、願景、整體與作業層級目標及風險項目對應表、影響及機率之敘述分類表、風險圖像及風險項目彙總表;第二款文件得併入作業流程中設計,並納為 ...
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