政府內部控制制度設計流程圖

前項第一款文件應包含機關使命、願景、整體與作業層級目標及風險項目對應表、影響及機率之敘述分類表、風險圖像及風險項目彙總表；第二款文件得併入作業流程中設計，並納為 ...

內部控制作業流程圖常用圖示符號方便貼. 一、個別符號. 圖示符號. 名稱. 準備作業. 處理程序. 決策. 結束. 流程. 文件. 多重文件. 他項內控作業. 同頁連接. 換頁連接. 註解 ...

政府內部控制制度設計流程圖. 步驟. 首長與高階主管及內部各單位人員. 內部. 稽核. 人員. 檢核事項. □ 是否由上而下確認整體與作業層. 級目標。 □ 是否依機關設立使命、 ...

附件2. 內部控制制度共通性作業範例製作原則. 作業流程圖符號說明. 流程圖可由電腦word軟體中，快取圖案-流程圖，或使用其他軟體，選取各種圖示繪製，表列常用圖示並說明 ...

2、流程圖分中心主軸及旁支說明，主軸內各流程圖文字請鍵入關鍵. 字，各細部流程若需補充說明，請精簡條列以虛線旁支說明。 3、各項流程有辦理期程者，應於流程圖敘明。 4 ...

臺北市政府教育局所屬機關學校內部控制制度通用業務項目與作業流程圖及說明(112年12月修訂) · 01內部控制制度-學校共同業務-112年修 · 02內部控制制度-體育衛生業務-112年修.

教育部風險管理及內部控制作業流程圖. 確認目標. 風險辨識. 風險分析及評量. 監視並定期檢討. 採取處理對策. 處理後風險分析及評量. 殘餘風險. 危險程度. 結案. 無危險. 中 ...

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